01 管理手册

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0.2 质量、环境及职业健康安全管理手册发布令

公司依据GB/T19001：2015idtISO9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》 、GB/T24001：2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系规范和使用指南》和GB/T28001：2011《职业健康安全管理体系 规范》标准要求，结合公司实际和相关要求，对管理体系整合后编制了本《管理手册》。

本《管理手册》阐述了公司的质量、环境及职业健康安全管理方针，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系作了具体描述，是公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则，也是公司质量、环境、职业健康安全管理监督、检查和评价的依据，各级管理人员和全体员工必须遵照执行。

本手册自2019年1月1日起执行。

总经理：XXX

2019年1月1日

0.3 管理者代表任命书

为贯彻执行GB/T19001－2016《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》 、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求和使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》，加强对质量、环境及职业健康安全管理体系运行的控制和领导，任命XXX同志为我公司的管理者代表，其职责是：

1、负责质量、环境及职业健康安全管理体系所需过程的建立、实施和保持，并对质量体系的有效性负责，向经理汇报质量、环境及职业健康安全管理体系的业绩和改进需求；

2、负责方针和目标的分解与落实，并据此进行监督考核；

3、对质量、环境及职业健康安全管理体系运行中出现的规定以外的事项，根据例外原则予以授权或亲自处理；

4、负责在全公司范围内提高满足顾客要求的意识；

5、负责审定管理手册，并适时组织对管理手册的评价和修订，以保持其适用性；

6、负责组织质量、环境及职业健康安全管理体系的审核，并监督纠正措施和预防措施的实施；

7、负责与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的外部沟通与联络。

望公司所有有关人员服从协调，共同履行相关职能，以确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行。

总经理：XXX

2019年1月1日

0.4 职业健康安全员工代表聘任书

为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘任XXX为职业健康安全事务代表。

职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：

a) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；

b) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；

c) 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；

d) 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；

e) 参与事故、事件和职业病的调查与处理。

总经理：XXX

2019年1月1日

0.5 质量、环境及职业健康安全管理方针发布令

一、质量、环境及职业健康安全管理方针

质量第一 诚信守约 预防污染 环保施工

遵纪守法 以人为本 保障健康 持续改进

管理方针涵义：

质量第一 诚信守约：实行人性化管理，推行科学的，适合公司实际情况的管理方法；注重工程质量，把工程质量作为企业工作的首要任务；视顾客的需要为自己的需要，精心组织，严格按照规范施工；重合同，守信用，诚信为本，对业主单位和全社会负责。

预防污染 环保施工：环境是人类赖以生存的根本，保护环境人人有责，将环境保护与污染预防贯穿于整个工程施工过程，减少污染，净化环境。

遵纪守法 以人为本：企业各级生产经营管理人员和全体员工的工作行为必须满足法律、法规的要求；以人为本提高全体员工素质和业务能力；

保障健康 持续改进：改善施工环境，保障员工身心健康，预防或减少职业危害；持续改进公司管理体系和各项经营管理和施工生产活动，为社会造福。

注重安全生产，遵守安全法规制度；建造业主满意的精品工程。

总经理：XXX

2019年1月1日

0.6 质量、环境及职业健康安全目标发布令

为实现公司管理方针，并为制定公司年度目标、指标（仅指环境）提供更具体的框架，特制定以下质量、环境和职业健康安全目标，公司全体工作人员应努力为实现这些目标作出贡献。

质量、环境及职业健康安全目标：

1、工程竣工一次验收合格率95%；

2、顾客满意度达到90%以上；

3、现场噪声、粉尘、污染物排放达标，污染事故发生率为0；

4、垃圾分类处理，危险废弃物统一收集，统一处理；

5、人员死亡、重伤事故为0，火灾、爆炸事故发生率为0；

6、轻伤事故控制在2‰以内；

总经理：XXX

2019年1月1日

0.7 公司简介

1 目的、适用范围

1.1 目的

本手册依据ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T 50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO 14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》建立、实施并有效保持，本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。

1.1.1 公司制定本手册目的在于：

（1）加强企业的质量、环境和职业健康安全管理工作，规范企业管理行为，促进各项工作管理水平的提高。

（2）确保有能力、稳定地提供满足发包方和适用的法律法规要求的工程产品。

（3）通过体系的有效应用，包括质量管理改进和创新、持续满足顾客与适用的法律法规要求，不断增强工程建设有关方满意。

（4）根据法律法规要求和重大环境影响信息，制定环境目标、指标，控制重要环境因素。

（5）消除、减小或控制因企业的活动而使员工或其他相关方可能面临的职业健康安全风险。

1.2适用范围

1.2.1本手册适用于公司资质范围内的建筑装修装饰工程所涉及的质量、环境及职业健康安全管理；

1.2.2本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；

2引用标准

2.1 ISO 9000:2015 质量管理体系—基础和术语

2.2 GB/T 50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范

2.3 ISO 9001:2015 质量管理体系—要求

2.4 ISO 9004:2015 质量管理体系-业绩改进指南

2.5 ISO 14001:2015 环境管理体系—要求及使用指南

2.6 ISO 14004:2016 环境管理体系实施通用指南

2.7 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系—要求

2.8 GB/T 28002-2011 职业健康安全管理体系—实施指南

2.9 质量、环境、职业健康安全相关的法律法规

3术语和定义

3.1引用ISO9000:2015《质量管理体系—要求》中的术语和定义

3.2引用ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》中的术语和定义

3.3引用GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》中的术语和定义

3.4引用GB/T 50430-2017中的术语和定义

本手册涉及的缩略语：

1) 质量管理体系---QMS

2) 环境管理体系---EMS

3) 职业健康安全管理体系---OHSMS

4) 质量、环境、职业健康安全管理体系—QEOMS

4 组织环境4.1 理解组织及其环境

总经理会同办公室识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。外部、内部问题（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：

a）确定管理体系范围

b）建立管理体系

c）确定应对风险和机遇的措施

d）管理评审输入。

外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：

1、外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；

2、内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。

3、这些问题或因素可从以下方面考虑：

a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；

b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；

d) 资源的获得和优先供给、技术变更。

e）这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件； 对外包过程（劳务分包、机械设备租赁等）也要加以控制，依据外包过程影响本公司所提供产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从公司性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取适当的控制措施，以便对本公司的工程质量有效控制，企业按标准ISO9001-2015标准8.4.3条款和GB/T50430－2017标准9.2条款的要求进行控制。

本公司目前无外包过程。

4.2 理解相关方的需求和期望

4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：

a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；

b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。

c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

4.2.3相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：

a）确定管理体系范围

b）建立管理体系

c）确定应对风险和机遇的措施

d）管理评审输入。

4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围

4.3.1适用范围

公司资质范围内的，承包的建筑装修装饰工程所涉及的部门、人员和施工场所的质量、环境和职业健康安全管理活动。

4.3.2管理体系活动场所范围

适用于管理体系活动范围所涉及的办公、固定生产场所、临时工程XXX、临时仓储及生活场所等。

4.3.3标准要求的实用性说明

根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的建筑装修装饰工程施工执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此ISO9001:2015标准的8.3“产品和服务的设计和开发”和 GB/T50430：2017标准的10.3“施工设计”过程不适用于本公司，故对ISO9001:2015标准8.3和GB/T50430标准10.3条款进行删减。

4.4 管理体系及其过程

4.4.1公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确：

a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程中的顺序和相互作用；

c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：

1)文件化体系管理控制过程；

2)体系策划与审核管理过程；

3)产品实现的策划过程；

4)与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；

5)采购控制过程；

6)产品现实及外包过程；

7)产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；

8)监视和测量设备使用控制过程；

9)资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；

10）数据分析与持续改进控制过程。

4.4.2 公司按ISO9001:2015、ISO14001:2015及GB/T28001-2011标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。

4.4.3 为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：

1) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

2) 随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。

3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

5领导作用5.1 领导作用和承诺

5.1.1最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：

a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；

c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；

i）推动持续改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2 以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关要求；

5.2质量、环境和职业健康安全方针

5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针

(1)公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.5章节。

(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业健康安全方针的指定应：

a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；

b）为制定质量目标和环境目标提供框架；

c）包括满足适用要求的承诺；

d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

e）包括履行其合规义务的承诺；

f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。

5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针

(1)质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。

(2)公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。

(3)必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。

(4)公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。

5.3 组织的岗位、职责和权限

(1)组织机构包括：企业领导层、职能管理部门及XXX，见附件2《组织机构图》。

(2)根据部门设置，对质量、环境、职业健康安全管理职责进行分工，制定“管理职能分配表”，见附件3《质量、环境和职业健康安全管理职能分配表》。

(3)各部门依据职能分配表确定本部门的职责和权限，岗位的职责和权限由各部门领导根据本部门职责和人员情况进行分工，形成文件进行传达实施，可纳入部门工作手册管理。

(4)总经理任命管理者代表为管理体系建立、实施、保持和持续改进负责人，其主要职责为：

（a）确保企业按照要求建立、实施和保持管理体系有效运行，并向总经理报告管理体系运行绩效，以便进行管理评审和改进管理体系。

（b）确保企业所有员工提高质量意识，以满足要求。

（c）负责管理体系运行中内部和外部审核的组织协调，并负责与外部联络的相关事宜。

公司主要人员及部门职责和权限见附件1《公司管理职责》

6 策划6.1 应对风险和机遇的措施

(1)根据公司《管理体系》实施要求，各部门进行管理流程优化，识别风险和机遇并确定控制措施。

(2)各部门对识别的风险制定风险控制措施，制定《风险和机遇管理计划》，办公室将公司风险识别进行汇总，定期检查控制情况。

(3)依据实际情况采取合理方法进行风险识别、评估、控制策划，确定本部门实现管理目标相关的风险及控制措施。

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02 程序文件汇编

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序号

程序文件名称

文件编号

备注

(1)

质量目标管理程序

CX-01-A

(2)

文件管理程序

CX-02-A

(3)

记录控制程序

CX-03-A

(4)

人力资源控制程序

CX-04-A

(5)

绩效的监视和测量控制程序

CX-05-A

(6)

施工机具管理程序

CX-06-A

(7)

施工投标管理程序

CX-07-A

(8)

施工合同管理程序

CX-08-A

(9)

采购管理程序

CX-09-A

(10)

建筑材料、构配件和设备的现场管理程序

CX-10-A

(11)

施工组织设计管理程序

CX-11-A

(12)

施工和服务管理程序

CX-12-A

(13)

施工质量检查与验收管理程序

CX-13-A

(14)

施工质量问题处理程序

CX-14-A

(15)

质量事故责任追究管理程序

CX-15-A

(16)

质量管理自查与评价管理程序

CX-16-A

(17)

内部审核管理程序

CX-17-A

(18)

顾客满意度管理程序

CX-18-A

(19)

质量信息管理和质量管理改进制度

CX-19-A

(20)

管理评审管理程序

CX-20-A

(21)

纠正措施和预防措施管理制度

CX-21-A

(22)

环境因素识别与评价控制程序

CX-22-A

(23)

危险源辩识与风险评价控制程序

CX-23-A

(24)

法律法规和其他要求控制程序

CX-24-A

(25)

信息交流与沟通管理程序

CX-25-A

(26)

污染物、化学危险品控制程序

CX-26-A

(27)

劳动保护管理程序

CX-27-A

(28)

应急准备和响应控制程序

CX-28-A

(29)

合规性评价控制程序

CX-29-A

(30)

安全事故处理控制程序

CX-30-A

质量目标管理程序

CX-01-A

1、目的

为了强化和完善各部门的综合管理体系工作，明确质量管理和工程质量应达到的水平，促进和加强综合管理体系工作的各个环节，持续改进公司内部的管理体系工作，特制定此制度。

2、适用范围

适用于公司各个部门及XXX的质量目标管理。

3、职责及权限

3.1XXX负责根据质量方针策划公司质量目标，并把目标分解到相关部门和层级；

3.2管理者代表负责公司质量管理目标的审核工作；

3.3XXX负责质量管理目标文件的发放，以及培训工作；

3.4XXX负责监督，检查，汇报质量目标的完成情况；

3.5各部门负责自查本部门质量管理目标的实现情况。

4、工作制度

4.1公司质量管理目标

4.1.1在管理者代表的指导下，XXX根据公司质量方针，结合公司实际管理水平，以及设备，人员状况等编制公司质量目标；

4.1.2管理者代表审批质量目标，同时向总经理做好汇报工作；

4.2部门质量管理目标

4.2.1XXX根据批准后的质量目标，结合公司绩效管理，编制各部门及层级的质量目标，并与各部门负责人进行沟通交流；

4.2.2管理者代表审核、批准分解的质量管理目标；

4.2.3XXX把审批过的公司质量目标和部门分解质量管理目标按照文件管理制度规定分发到相关部门和人员；

4.2.4必要时，XXX组织有关人员就公司质量目标及部门分解质量目标进行沟通，XXX做好沟通记录；

4.3质量目标的统计、考核及修改

4.3.1公司成立监督检查小组，定期对公司质量目标及部门分解质量目标完成情况进行检查和统计，通报检查结果；

4.3.2监督检查小组分析统计结果，提出改进建议或要求。责任部门制定纠正或预防措施进行整改或改进。监督检查小组跟踪改进进度，并验证结果，执行纠正或预防措施管理制度。

4.3.3监督检查小组保存检查记录和改进结果；

4.3.4公司根据部门反馈，质量目标检查、评价，发现公司质量目标不适合企业时，应公司质量目标进行重新修改。修改后的质量目标应重新发放和沟通；

4.3.5当部门分解质量不适宜时，可提出申请，经调、落实、审批后执行。

5记录

5.1 JL-3.2.4-01 质量目标分解一览表

5.2 JL-3.2.4-02 质量目标完成情况一览表

文件管理程序

CX-02-A

1、目的

确保公司所属各部门、岗位都得到和质量、环境与职业健康安全体系运行有关的文件及资料的有效版本，防止使用作废或失效的文件和资料。

2、范围

适用于公司与质量、环境与职业健康安全体系运行有关的文件和资料及适当的外来文件的控制。

3、相关文件

3.1《记录管理制度》

4、职责

4.1XXX是文件的主控部门，负责上级部门文件、公司文件等文件和资料的管理。负责对本公司使用的与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的所有文件和资料实施控制，并按本程序的要求对各单位的文件和资料的管理工作进行监督检查。负责本程序的编制、修订及组织实施和管理；

4.2XXX负责修订公司《一体化管理手册》等相关的与质量、环境、职业安全健康管理体系文件。

4.3本程序的相关部门是质量、环境、职业安全健康管理体系涉及的各部门。各相关部门负责本部门文件和资料的制定、更改、修订和控制，确保本部门发出、使用的文件是有效版本。

4.4各部门资料员负责按本程序要求对有关文件和资料进行接收、登记、发放、回收、归档等管理工作。

4.5各业务主管部门负责所分管业务外来文件的识别。技术类外来文件由XXX负责管理；管理类、法律法规外来文件由XXX负责管理。。

5 工作程序

5.1文件的分类

5.1.1体系文件：《一体化管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等。

5.1.2行政性管理文件：公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政管理文件。

5.1.3专业性技术文件：各部门业务系统中与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件资料，包括：环境、职业健康安全管理方案、操作规程或作业指导书、合同文件等。

5.1.4外来文件：由公司外部进入公司的文件，包括：国家和地方颁布的法律法规、行业标准、规范、规程、图纸、上级下发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件等。

5.1.5记录：公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的记录，记录的控制详见《记录管理制度》。

5.2 文件和资料编写

5.2.1XXX负责组织质量、环境与职业健康安全管理手册及程序文件的编制工作。

5.2.2XXX负责组织技术文件和资料的编制工作，包括作业指导书等。

5.2.3其它与质量、环境与职业健康安全体系运行有关的管理文件的编制由相关职能部门负责组织。

5.2 文件和资料编号规则

5.3.1 文件和资料的代号

管理手册SC、 程序文件CX（适用于环境、职业健康管理体系）、 制度文件ZD（适用于50430质量管理体系）；支持性文件ZC、质量、环境与职业健康安全记录JL。

5.3.2 公司代号：HJWY

5.3.3 质量、环境与职业健康安全管理手册的编号规则

HJWY（公司标准代号）-SC（Q/E/S质量、环境、职业健康管理手册）—2019 （编制时间）

5.3.4 程序文件的编号规则（适用于环境、职业健康管理体系）

HJWY（公司标准代号）-CX（程序文件代号）+序号—2019（编制时间）

5.3.5 制度文件的编号规则（适用于50430质量管理体系）

HJWY（公司标准代号）-ZD（制度文件代号）+序号—2019 （编制时间）

5.3 5 支持性文件的编号规则

HJWY（公司标准代号）-ZC（支持性文件代号）01（顺序号）—2019 （编制时间）

5.3.6 质量、环境与职业健康安全记录的编号规则

JL（质量、环境与职业健康安全记录代号）—01（程序文件顺序号）—01（顺序号）

5.3.7 外来文件编号使用外来文件原编号。

5.4 文件和资料的审批、批准

5.4.1 一体化管理手册由管理者代表审核，总经理批准。

5.4.2 程序文件由管理者代表审核，总经理批准。

5.4.3 技术性文件由各XXX门负责人审核，总经理批准。

5.4.4 其它管理文件由相关职能部门负责人审核，主管副经理批准。

5.5 文件和资料发放

5.5.1 一体化管理手册由XXX确定发放范围，总经理批准后，XXX按发放范围发放。

5.5.2 程序文件由XXX确定发放范围，经管理者代表批准后，XXX按发放范围发放。

5.5.3 技术性文件由XXX确定发放范围，经管理者代表批准后、XXX按发放范围发放。

5.5.4 其它与质量、环境与职业健康安全体系运行有关的管理文件由XXX确定发放范围，经公司主管副经理批准后，XXX按发放范围发放。

5.5.5 受控文件要在文件上注有分发号和加盖 “受控”印章； 每份文件都有不同的分发号，便于追溯。

5.5.6 非受控文件经管理者代表批准后，才可用于公司对外宣传，文件管理部门负责发放。

5.5.7 文件和资料发放前由文件管理部门在文件收发登记表上登记；领用文件时，文件领用人在《文件收发登记表》上签名。

5.5.8 因破损严重而影响使用的文件和资料，使用人应到文件管理部门办理更换手续。补发新文件前必须上交破损文件，新文件的分发号仍沿用原文件分发号。

5.5.9 文件和资料丢失后，使用人应到文件管理部门填写文件领用申请表，并做出说明。补发新文件应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时，文件管理人员应将作废的分发号通知使用部门，防止误用。

5.6 文件和资料评审与更改

5.6.1一般情况，每年管理评审会前，各部门对所使用的文件进行一次评审，提出修改的建议，交管理评审讨论。特殊情况（如法规、规范、标准、机构变化时）发现有不适宜时，及时进行评审，需要更改时，按规定再次批准。

5.6.2文件需要更改时，填写《文件更改通知单》，对重要的更改还应附有充分的证据。

5.6.3 文件更改批准后，由该文件的管理部门通知部门进行更改文件。文件更改后应改变文件修订状态，文件修订状态从0开始，1、2、3......9。文件更改时注明更改标记和更改生效时间。

5.6.4更改时由该文件的使用部门对文件采取划改、换页、作废等方式。对重要的更改应告知文件使用人。

5.7 文件和资料的换版

5.7.1 文件经9次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版，文件版本从A开始，B、C、D......类推。

5.7.2 文件换版时由文件主管部门填写《文件更改通知单》，提出换版申请。

5.7.3 文件换版由主管部门组织编制，授权人审批。

5.7.4 原版次文件作废后由该文件管理部门按《文件收发登记表》收回。收回旧文件，发放新文件。

5.7.5 作废文件加盖“作废”印章后，填写《文件销毁申请单》，经主管经理批准后统一销毁。

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